"Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. Auditorías Internas Ejercicio en el que inicio la auditoría o revisión "Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)" Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Informes finales, de revisión y/o dictamen" "Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique" Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice " 2015 Julio - Septiembre 2014 2014 Interna Administrativa CG.-01/15 Contraloría General del IEDF IEDF/CG/SACyE/042/2015 IEDF/CG/SACyE/044/2015 Detectar y analizar debilidades en los procedimientos establecidos para el control interno de las actividades especificas de la Secretaría Administrativa. Evaluación a los procedimientos administrativos del IEDF "Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Guía Técnica para la Elaboración de Procedimientos del Instituto Electoral del Distrito Federal vigente e identificada con el Acuerdo de la Junta Administrativa JA062-13." IEDF/CG/SACyE/064/2015 7 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2001-15/Recomendaciones%20CG-1-15_1.pdf http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2001-15/Informe-01-15.pdf Se emitierón 7 observaciones. Secretaría Administrativa 4 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2001-15/Aclaraciones%20CG-1-15_1.pdf 3 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/PIA%202015.pdf 2015 Julio - Septiembre 2014 2014 Interna Especial CG.-02/15 Contraloría General del IEDF IEDF/CG/SACyE/043/2015 IEDF/CG/SACyE/045/2015 "Verificar que se hayan realizado las acciones necesarias para que el IEDF cumpla con los ordenamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de administración contable, de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización" Sistema de la información contable y financiera del IEDF del ejercicio del 2014. "Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental" IEDF/CG/SACyE/07/2016 9 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2002-15/Recomendaciones%20CG-2-15_1.pdf http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2002-15/informe%20CG%20-02-15.pdf Se emitierón 9 observaciones. Secretaría Administrativa 1 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2002-15/Aclaraciones%20CG-2-15_1.pdf 8 2015 Octubre- Diciembre 2014 2014 Interna Integral CG.-03/15 Contraloría General del IEDF IEDF/CG/SACyE/056/2015 IEDF/CG/SACyE/057/2015 "Revisar que la Secretaría Administrativa como área responsable de aplicar las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina haya implementado los mecanismos de manejo racional, disciplinado y austero de los recursos asignados a las áreas del Instituto." "Implementación de las Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal." "Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal, Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 2013 y 2014" IEDF/CG/SACyE/019/2016 13 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2003-15/Recomendaciones%20CG.-03-15.pdf http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2003-15/Informe%20CG%20-03-15.pdf Se emitierón 13 observaciones. Secretaría Administrativa 8 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2015/CG%2003-15/Aclaraciones%20CG.-03-15.pdf 5 NOTAS: IEDF = Instituto Electoral del Distrito Federal Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: Contraloría General. Periodo de actualización de la información: trimestral. Fecha de actualización: 30/Junio/2016 Fecha de validación: 21/Julio/2016