"Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" B) Auditorías Internas Ejercicio en el que inicio la auditoría o revisión "Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)" Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Informes finales, de revisión y/o dictamen" "Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique" Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice " 2017 Enero-Marzo 2016 2016 Interna Desempeño CG.-01/17 Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM IEDF/CG/SACyE/09/2017 IEDF/CG/SACyE/010/2017 "Fiscalizar las acciones de coordinación que realizo durante el año 2016 la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, para el cumplimiento del Programa de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016, a fin de confirmar el cumplimiento del programa para fortalecer la política de comunicación entre el IEDF y los órganos de representación ciudadana." "Evaluación al instrumento jurídico del programa, sus objetivos, indicadores de resultados y de gestión, estructura programática, administración de riesgos." "Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Lineamientos Generales para la realización de Auditorías De Desempeño en la Administración Pública del Distrito Federal, Manual de Planeación del IEDF para el ejercicio fiscal del 2016 y Programa Institucional de Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos 2016," http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2017/CG_01_2017/OficioInformeFinalCG.01-17.pdf 7 El hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas por el IECM serán publicadas una vez que sean aprobadas. El hipervínculo a los informes finales de revisión y/o dictámen serán publicadas una vez que sean aprobadas. Se emitierón 7 observaciones. Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación 0 ***** 7 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.22/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf 2017 Abril-Junio "La Auditoría CG-02/2017, iniciada durante el mes de abril del año en curso se encuentra en ejecución." http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.22/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf 2017 Julio - Septiembre 2016 2016 Interna Desempeño CG.-03/17 Contraloría General ahora Contraloría Interna del IECM IEDF/CG/SACyE/077/2017 IEDF/CG/SACyE/078/2017 "Verificar que la Secretaria Administrativa alcance la armonización de la normatividad en materia del ejercicio del gasto y la operatividad integral del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD). " "Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral 2016" "Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de General de Contabilidad Gubernamental, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, Plan General de Desarrollo del IEDF 204-2017 y Manual de Planeación del IEDF. " http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2017/CG_01_2017/OficioInforme-CG-03-2017.pdf 12 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2017/CG_01_2017/Recomendaciones-CG-03-17.pdf El hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas por el IECM serán publicadas una vez que sean aprobadas. Se emitierón 12 observaciones. Secretario Administrativo 0 ***** 12 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.22/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf 2017 Octubre - Diciembre "En el trimestre que se reporta, se dio la conclusión de la Auditoria CG.-02/17, Auditoria de Desempeño al Programa de Organización y Geoestadistica 2016 y la Auditoria CG.-03/17 Auditoria de Desempeño al ""Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración 2016""." http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.22/121.f.22_Programas/P2017/P14.pdf NOTAS: IECM = Instituto Electoral de la Ciudad de México Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: Contraloría General. Periodo de la actualización: Trimestral Fecha de actualización: 31/12/2017 Fecha de validación: 19/01/2018