Instituto Electoral de la Ciudad de México "Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" Resultados de auditorías realizadas Auditorías Internas Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa "Ejercicio(s) auditado(s)" Período auditado "Rubro: Auditoría interna/ Auditoría externa" Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" "Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen" Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Externas e Internas "Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información " Fecha de actualización de la información Fecha de validación de la información Nota Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido PRIMER TRIMESTRE 2020 01/01/2020 31/03/2020 2018 enero-diciembre 2018 Interna Administrativa 01/20 Contraloría Interna IECM/CI/SACyE/001/2020 IECM/CI/SACyE/002/2020 IECM/CI/SACyE/005/2020 "Verificar que la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión haya cumplido en tiempo y forma con las actividades relacionadas con dicha campaña institucional, así como con un ejercicio eficiente del presupuesto destinado, al trabajo creativo de difusión y promoción." "Campaña Institucional de difusión ""Enchula tu colonia con el Presupuesto Participativo 2019""" "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal , Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Identidad Grafica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos para la Administración y Operación del Sitio de Internet, sus apartados y Micrositios, así como de la Red Institucional Electoral (RIE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procedimiento para el Desarrollo de Micrositios, Procedimientos para la Publicación de Información en el Portal Institucional o en el Sitio de Internet (Red Institucional Electoral: RIE), Procedimiento para la Publicación de Inserciones Institucionales en Medios de Comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en internet y Redes Sociales" "Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y toda vez que se ha llevado a cabo la suspensión de plazos en los términos legales, no se ha realizado el cierre de las auditorías; motivo por lo cual, se realizará el cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos" https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2020/PIA2020.pdf Contraloría Interna 31/03/2020 30/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2019 enero-diciembre 2019 Interna Administrativa 02/20 Contraloría Interna IECM/CI/SACyE/003/2020 IECM/CI/SACyE/004/2020 IECM/CI/SACyE/006/2020 "Revisar que las actividades efectuadas por el área con respecto a los ejes de verdad, diálogo y exigencia, determinadas en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México (2017-2023), tengan el grado de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019" Actividades conforme a la Estrategía Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 "La Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023 (Ei1723), El Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2019" "Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y derivado de la suspensión de plazos en los términos legales. No se ha realizado el cierre de las auditorías, motivo por lo cual, se realizará el cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos" https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2020/PIA2020.pdf Contraloría Interna 31/03/2020 30/04/2020 Periodo de actualización: Trimestral.