Instituto Electoral de la Ciudad de México "Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" Resultados de auditorías realizadas Auditorías Internas Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa "Ejercicio(s) auditado(s)" Período auditado "Rubro: Auditoría interna/ Auditoría externa" Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" "Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen" Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Externas e Internas "Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información " Fecha de actualización de la información Fecha de validación de la información Nota Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido SEGUNDO TRIMESTRE 2020 01/04/2020 30/06/2020 2020 Enero-Junio 2020 Interna Administrativa 03/20 Contraloría Interna "Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y de la suspensión de plazos en los términos legales. No se ha realizado el cierre de las auditorías, motivo por lo cual, se llevará a cabo al cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos. Una vez que se cuente con dicha información, será publicada." "Verificar, analizar y evaluar que tanto el uso y asignación del parque vehicular, como el consumo de combustible de los vehículos propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México se lleve conforme a la normatividad vigente al año 2019, y que la Secretaría Administrativa, a través de su Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios cumpla con las atribuciones que le corresponden por ley en todo lo relacionado a la adquisición, supervisión y mantenimiento del parque vehicular." "Asignación de vehículos, y del uso y consumo de combustible asignado al parque vehicular propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México; así como de que el vehículo cuente con los elementos necesarios para su circulación (tarjeta de circulación y póliza de seguro vigente), y de supervisar la aplicación de los mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular, entre otra" "Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lineamientos para el Uso del Espacio Destinado para Estacionamiento Vehicular en Oficinas Centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procedimiento para el Registro, Control y Resguardo de Activo Fijo y Bienes Controlables, Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procedimiento para la Dotación de Combustible a Vehículos Asignados a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, Procedimiento para Préstamo de Vehículos, Procedimiento para el Control de Salidas de Bienes de las Instalaciones" "Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y toda vez que se ha llevado a cabo la suspensión de plazos en los términos legales, no se ha realizado el cierre de las auditorías; motivo por lo cual, se realizará el cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos" https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2020/PIA2020.pdf Contraloría Interna 30/06/2020 15/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2020 Enero-Junio 2020 Interna Administrativa 04/20 Contraloría Interna "Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y de la suspensión de plazos en los términos legales. No se ha realizado el cierre de las auditorías, motivo por lo cual, se llevará a cabo al cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos. Una vez que se cuente con dicha información, será publicada." Verificar que los bienes informáticos que se encuentren en resguardo en diferentes áreas responsables del Instituto Electoral de la Ciudad de México se hayan llevado a cabo de acuerdo al procedimiento respectivo. "Los equipos de cómputo asignados al personal, cuenten con los resguardos, números de inventario y que operen en buenas condiciones, de acuerdo a lo establecido en sus términos de uso." "Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manuales y Procedimientos correspondientes a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos" "Derivado de la emergencia sanitaria generada en el país por el COVID-19, y toda vez que se ha llevado a cabo la suspensión de plazos en los términos legales, no se ha realizado el cierre de las auditorías; motivo por lo cual, se realizará el cierre de los trabajos de auditoría, una vez que se regularice la situación. Por lo que no se pueden requisitar la totalidad de los campos" https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2020/PIA2020.pdf Contraloría Interna 30/06/2020 15/07/2020 Periodo de actualización: Trimestral.