Instituto Electoral de la Ciudad de México "Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" Resultados de auditorías realizadas Auditorías Internas Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa "Ejercicio(s) auditado(s)" Período auditado "Rubro: Auditoría interna/ Auditoría externa" Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" "Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen" Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Externas e Internas "Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información" Fecha de actualización de  la información Fecha de validación de la  información Nota Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido PRIMER TRIMESTRE 2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 Enero-diciembre 2022 Interna Administrativa 01/23 Contraloría Interna "IECM/CI/001/2023 IECM/CI/002/2023" "IECM/CI/013/2023 IECM/CI/014/2023" "No aplica, ya que no se solicitó información adicional" "Verificar que los mecanismos implementados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para el logro de la funcionalidad y seguimiento continuo a los módulos que integran el Sistema Informático Integral de Administración, vinculados a procesos y objetivos del Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa para el ejercicio 2022, aseguren que se disponga de controles y disposiciones eficientes, que incrementen la calidad de la gestión administrativa, así como una rendición de cuentas oportuna y veraz." Sistema Informático Integral de Administración "• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. • Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. • Reglamento de la ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. • Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México. • Manual de Contabilidad Gubernamental del IECM. • Manual de Organización y Funcionamiento del IECM. • Manual de Planeación del IECM. • Programa Institucional de Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa." IECM/CI/066/2023 https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2023/Informe_Resutaldos-01-23.pdf 0 "No se emitieron recomendaciones, observaciones." https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.26/2023/Oficio_de_Envio_de_Inform_Aud-01-23.pdf "No se emitieron recomendaciones, observaciones." "Cesar Alberto " "Hoyo " "Rodríguez " 0 No se generó Informe de aclaraciones 0 https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-052-2022.pdf "Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación" 31/03/2023 14/04/2023 Estafanía Mena Ibarra 2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 Enero-diciembre 2022 Interna Financiera y de Cumplimiento 02/23 Contraloría Interna "IECM/CI/031/2023 IECM/CI/032/2023 IECM/CI/033/2023 IECM/CI/034/2023" "IECM/SACyE/002/2023 IECM/SACyE/003/2023 IECM/SACyE/004/2023 " "IECM/SACyE/005/2023 IECM/SACyE/006/2023 IECM/SACyE/007/2023 IECM/SACyE/008/2023 IECM/SACyE/009/2023 IECM/SACyE/010/2023 IECM/SACyE/011/2023 IECM/SACyE/012/2023 " "Verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México con cargo al Resultado 11 “Garantizar la organización de los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana”, Subresultado 16 “Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de ConsultaCiudadana sobre Presupuesto Participativo 2022”, en particular a las actividades institucionales 17 “Organizar, Instrumentar y dar Seguimiento Eficazmente a las Etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo” y 27 a 59 “Operación en el Ámbito Distrital de las Etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022”, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables, y destinado al cumplimiento de sus funciones y atribuciones." "Actividades institucionales 17 “Organizar, Instrumentar y dar seguimiento eficazmente a las etapas de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo”, y 27 a 59 “Operación en el ámbito distrital de las etapas de Presupuesto Participativo 2022”" La Auditoría se encuentra en etapa de ejecución. "Contraloría Interna, a través de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación" 31/03/2023 14/04/2023 Periodo de actualización: Trimestral.