Documentos del Sistema de Gestión de Calidad Electoral

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE) proporciona un marco claro y homogéneo de la forma en que se realizan las actividades del Instituto Electoral de la Ciudad de México; permite una consistencia en la ejecución de los procesos, así como una mejor comprensión del SGCE.

Conoce los documentos para el uso y aplicación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral.

Documentación por áreas

Selecciona el área correspondiente:

Secretaría Administrativa (SA): Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPRF)

Planeación Institucional

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Recursos Financieros y Presupuesto –>

Recursos Financieros y Presupuesto

Secretaría Administrativa: Dirección de Planeación y Recursos Financieros – Subdirección de Gestión de Calidad (SGC)

Procedimientos

Documentos de soporte Acciones correctivas

Auditoría Interna

SA/SGC/PR/06 Procedimiento de auditoría interna
Formatos
Guía para elaborar encuestas de satisfacción
- SA/SGC/GI/02 Guía para la Elaboración de encuestas de satisfacción
- Formato:
  - - SA/SGC/FR/13 Formato para crear encuestas de satisfacción
Guía para elaborar indicadores
- SA/SGC/GI/03 Guía para el diseño de Indicadores del SGCE
Diseño y Desarrollo
- SA/SGC/PR/07 Procedimiento para el diseño y desarrollo de los servicios
- Formatos:
Otros Formatos
Plan de desarrollo del servicio electoral 2024

Secretaría Administrativa (SA): Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPS)

Documentos de soporte y operativos
- SA/DACPS/MN/01 Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del IECM
- Formatos:
  - CAASG-01 Formato de sesiones del comité de CAASG.
  - CAASG-02 Formato de reporte trimestral de conclusión de asuntos dictaminados por el CAASG.
  - CAASG-03 Formato de reporte trimestral de contratos que se encuentren con atraso en la entrega o prestación de los bienes o servicios así como prórrogas otorgadas.
  - CAASG-04 Formato de reporte trimestral de inconformidades.
- Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Lineamientos para la readscripción y selección del personal de la Rama Administrativa
- SA/DACPS/LI/01 Lineamientos para la asignación y uso del estacionamiento vehicular del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- SA/DACPS/LI/02 Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- SA/DACPS/LI/03 Lineamientos para la Administración, destino Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/28 Resguardo de Activo Fijo
    - SA/DACPS/FR/34 Dictamen de evaluación para vehículos
- SA/DACPS/LI/04 Lineamientos para establecer el reconocimiento y registro de un bien controlable en la Ciudad de México
- SA/DACPS/LI/05 Lineamientos en Materia de Obra del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- SA/DACPS/LI/06 Lineamientos para aplicar la depreciación a los bienes muebles e inmuebles que conforman el Patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- SA/DACPS/GI/01 Guía para la atención de personas con discapacidad, personas adultas y mujeres en condición de embarazo, en situaciones de emergencia o desastre en los inmuebles del IECM
- SA/DACPS/PR/01 Procedimiento para tramitar una requisición
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/41 Requisición
    - SA/DACPS/FR/42 Encuesta de opinión, para medir el nivel de satisfacción de las áreas requirentes
- SA/DACPS/PR/02 Procedimiento para solicitar y asignar el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
- Anexos:
  - - Formulario para solicitar un servicio en el “Sistema de Ventanilla Única”
    - Formulario de evaluación del servicio solicitado a través del “Sistema de Ventanilla Única”
- SA/DACPS/PR/03 Procedimiento para la entrada de bienes al almacén
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/01 Transferencia de materiales
    - SA/DACPS/FR/02 Recepción de bienes muebles en el almacén
- SA/DACPS/PR/04 Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/03 Registro de compra de bases
    - SA/DACPS/FR/04 Registro de asistencia
    - SA/DACPS/FR/05 Revisión cuantitativa de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, así como, de la garantía de sostenimiento de las ofertas de la licitación pública
    - SA/DACPS/FR/06 Evaluación cualitativa de las propuestas económicas y garantías de sostenimiento presentada por los licitantes
    - SA/DACPS/FR/07 Check List registro de la documentación que integra el expediente
    - SA/DACPS/FR/12 Formato de revisión cualitativa de la documentación legal y administrativa
    - SA/DACPS/FR/39 Registro de ofertas económicas en subasta descendente
- SA/DACPS/PR/05 Procedimiento para fincar un pedido
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/08 Anexo 1 Pedido
    - SA/DACPS/FR/09 Modificación al Pedido
- SA/DACPS/PR/06 Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/15 Solicitud de cotización
    - SA/DACPS/FR/16 Registro de la documentación que integra el expediente
- SA/DACPS/PR/07 Procedimiento para formalizar una Orden de Servicio
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/10 Orden de Servicio
- SA/DACPS/PR/08 Procedimiento para elaborar el Programa Anual consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- SA/DACPS/PR/09 Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/04 Registro de asistencia
    - SA/DACPS/FR/05 Revisión cuantitativa de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, así como, de la garantía de sostenimiento de las ofertas de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores
    - SA/DACPS/FR/12 Formato de revisión cualitativa de la documentación legal y administrativa
    - SA/DACPS/FR/06 Revisión cualitativa de las propuestas económicas y garantías presentadas por los concursantes aceptados.
    - SA/DACPS/FR/39 Registro de ofertas económicas en subasta descendente
    - SA/DACPS/FR/14 Check List para el registro de la documentación que integra el expediente
- SA/DACPS/PR/10 Procedimiento para solicitar la elaboración y formalización de los contratos para la prestación de servicios y el arrendamiento de bienes muebles
- SA/DACPS/PR/11 Procedimiento para la solicitud y salida de bienes del almacén
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/17 Cédula de registro de firmas de personal autorizado para solicitar y recibir bienes del Almacén General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
    - SA/DACPS/FR/18 Vale de salida de bienes del almacén
- SA/DACPS/PR/12 Procedimiento para tramitar la reclamación por siniestros a bienes patrimoniales
- SA/DACPS/PR/13 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/19 Ficha de entrada al taller – Solicitud de servicio
- SA/DACPS/PR/14 Procedimiento para tramitar el alta de bienes patrimoniales en el seguro
- SA/DACPS/PR/15 Procedimiento para dotación de combustible en Órganos Desconcentrados
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/20 Recibo de vales de combustible
    - SA/DACPS/FR/21 Bitácora de Órganos Desconcentrados
- SA/DACPS/PR/16 Procedimiento para la dotación de combustible a vehículos asignados a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/20 Recibo de vales de combustible
    - SA/DACPS/FR/23 Bitácora para vehículos de la DACPyS
- SA/DACPS/PR/17 Procedimiento para préstamo de vehículos
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/23 Bitácora para vehículos de la DACPyS
    - SA/DACPS/FR/24 Ficha de préstamo temporal
- SA/DACPS/PR/18 Procedimiento para tramitar la baja de bienes patrimoniales en el seguro
- SA/DACPS/PR/19 Procedimiento para el control de salidas de bienes de las instalaciones
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/25 Orden de salida de bienes
    - SA/DACPS/FR/26 Registro de vehículos oficiales (formato horizontal)
- SA/DACPS/PR/20 Procedimiento para el registro, control y resguardo de activo fijo y bienes controlables
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/27 Vale de salida de bienes del almacén
    - SA/DACPS/FR/28 Resguardo de Activo Fijo
    - SA/DACPS/FR/29 Vale de salida de bienes del almacén y resguardo provisional de bienes informáticos
- SA/DACPS/PR/21 Procedimiento para adquirir un inmueble
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/30 Solicitud de adquisición de inmuebles
    - SA/DACPS/FR/31 Opinión Técnica del inmueble
    - SA/DACPS/FR/32 Dictamen sobre la Funcionalidad Operativa
    - SA/DACPS/FR/33 Dictamen sobre la Funcionalidad Administrativa.
- SA/DACPS/PR/22 Procedimiento para realizar la Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles
- SA/DACPS/PR/23 Procedimiento para llevar a cabo la supervisión del servicio de vigilancia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Formatos:
  - - SA/CAAS/FR/05 Reporte Diario de Asistencia del Personal del Servicio de Vigilancia
    - SA/CAAS/FR/06 Analítico de Asistencia del Servicio de Vigilancia
    - SA/CAAS/FR/07 Conciliación de Turno Laborados en el mes
- SA/DACPS/PR/24 Procedimiento para la contratación en arrendamiento de un inmueble
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/36 Formato de solicitud de arrendamiento de un inmueble
    - SA/DACPS/FR/31 Opinión Técnica del inmueble.
    - SA/DACPS/FR/37 Dictamen sobre la funcionalidad operativa de la Sede Distrital
    - SA/DACPS/FR/33 Dictamen sobre la Funcionalidad Administrativa
    - SA/DACPS/FR/38 Carta de no conflicto de interés
- SA/DACPS/PR/25 Procedimiento para el control de asistencia y pago al proveedor de los servicios de vigilancia del Instituto.
- SA/DACPS/MN/02 Manual de funcionamiento del Comité de Obra Pública del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Formatos:
  - - SA/DACPS/FR/35 Asunto que se somete a dictamen del Comité de obra pública
    - SA/DACPS/FR/36 Asunto que se somete a análisis y resolución del Comité de obra
    - SA/DACPS/FR/37 Informe de avance trimestral de asuntos dictaminado(s) por el Comité de obra pública del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- SA/DACPS/PT/01 Protocolo de Protección Civil del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Secretaría Administrativa (SA): Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (DRDE)

Secretaría Administrativa (SA): Dirección de Recursos Humanos (DRH)

Documentos de Soporte y operativos

Secretaría Ejecutiva (SE)

SE: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales – Archivo (OTAIPDPyA)

SE: Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (OAIPyPDP)

Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Contenido del manual:
  - PR01/OAIPyPDP/SGCE Atención de las Solicitudes de Información Pública
  - Formato:
    - - SE/OAIPyPDP/FR/1 Formato de Solicitud de Información Pública
  - PR02/OAIPyPDP/SGCE Atención a solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO
  - Formatos:
    - - SE/OAIPyPDP/FR/2 Formato de Solicitud de Acceso a Datos Personales
      - SE/OAIPyPDP/FR/3 Formato de Solicitud de Rectificación a Datos Personales
      - SE/OAIPyPDP/FR/4 Formato de Solicitud de Cancelación a Datos Personales
      - SE/OAIPyPDP/FR/5 Formato de Solicitud de Oposición a Datos Personales
  - PR03/OAIPyPDP/SGCE Elaboración y/o actualización de los Avisos de Privacidad
  - Formatos:
    - - SE/OAIPyPDP/FR/6 Aviso de privacidad simplificado
      - SE/OAIPyPDP/FR/7 Aviso de privacidad integral
  - PR04/OAIPyPDP/SGCE Creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales
  - Formatos:
    - - SE/OAIPyPDP/FR/8 Formato para elaborar Acuerdo de creación de SDP (ANEXO A)
      - SE/OAIPyPDP/FR/9 Formato para elaborar Acuerdo de modificación de SDP (ANEXO B)
      - SE/OAIPyPDP/FR/10 Formato para elaborar Acuerdo de supresión de SDP (ANEXO C)
  - SE/OTAIPDPyA/PR/05 Elaboración y/o actualización de los Documentos de Seguridad
  - Formatos:
    - - SE/OAIPyPDP/FR/11 Formato de documento de seguridad integrado
  - SE/OTAIPDPyA/PR/06 Actualización de las obligaciones de transparencia en el Portal Institucional de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEGDHECyCC)

Documentos de soporte y operativos Educación Cívica
Dirección de Política de Género y Derechos Humanos
- DPGyDH/LI/01 Lineamientos básicos para organizar eventos accesibles en el IECM
- Formatos:
  - - DPGyDH/FR/01 Anexo I Lista de verificación de requisitos para organizar eventos
- DPGyDH/CO/01 Código de conducta del Instituto Electoral de la Ciudad de México actualización.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG)

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC)

Documentos de Soporte

Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)

Documentos de Soporte- Medios de impugnación
- SE/PR/02 Procedimiento para la atención y seguimiento de impugnaciones, así como cumplimiento de requerimientos y sentencias

Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD)

Documentos de soporte y operativos para el proceso de comunicación interna y externa
Otros formatos:
- - UTCSyD/FR/03 Formato de Cobertura y Difusión de Eventos

Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)

Documentos de soporte y operativos para la Gestión de tecnologías de la Información